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Agente Analista Financiero — Desviaciones explicadas

Cada desviación, explicada antes de la reunión.

El agente lee la cuenta de resultados de cada unidad o cartera, la compara con el presupuesto y el forecast, encuentra dónde está el gap y te propone qué hacer, con el dato de origen a un clic.

app.litigapro.es / análisiscierre de mes
Ingresos−4,2% vs presupuesto · cartera BDesvío
Personal+1,8 pts sobre ingresosVigilar
Margen−2,3 pts · causa identificadaExplicado
CajaEn línea con el forecastOK
cierre sep · 3 desviaciones explicadas · 2 acciones propuestas
100%
Partidas revisadas
cada línea contra presupuesto
Minutos
Del cierre al análisis
no días de hoja de cálculo
1 clic
Al dato de origen
cada cifra, trazable
24/7
Vigilancia de desvíos
alerta cuando se cruza el umbral
Cómo funciona — sin abrir el capó

Del cierre contable a la decisión, sin montar la hoja.

Paso 01 · Ingesta

Lee tu cierre tal como sale

ERP, contabilidad, Excel o el PDF del operador
  • Plan de cuentas mapeado una sola vez
  • Cada cifra enlazada a su fichero y su línea
ingesta del cierresep 2026
ERPCuenta de resultados · 12 unidadesLeído
ExcelPresupuesto 2026 · v3Leído
PDFInforme mensual del operadorExtraído
Paso 02 · Comparación

Compara presupuesto, real y forecast

Partida a partida, unidad a unidad
  • Variaciones en valor y en puntos de margen
  • Umbrales de alerta definidos por ti
presupuesto vs realsep 2026
−4,2%
ingresos
+1,8 pts
personal
−2,3 pts
margen
ejecución del presupuesto87%
Paso 03 · Explicación

Explica de dónde sale cada gap

No solo cuánto: por qué
  • Separa precio, volumen y mezcla
  • Cada explicación cita su dato de origen
explicación del desvíocon fuentes
!El 60% del gap de ingresos viene de la cartera B
✓Precio medio estable: el desvío es de volumen
!Personal sube por horas extra en julio y agosto
Paso 04 · Acción

Propone la acción y la sigue

Lo que dirección necesita para decidir
  • Acción propuesta con responsable y fecha
  • Impacto medido en el siguiente cierre
acciones propuestasseguimiento
ACC-01Plan de captación · cartera BPropuesta
ACC-02Revisar turnos de veranoAprobada
ACC-03Reforecast Q4 con datos realesEn curso

¿Sabes hoy por qué te has desviado del presupuesto?

Te enseñamos el análisis con datos de ejemplo: ingesta del cierre, desviaciones, explicación y la acción propuesta.

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